Faktúra DF468/23

Faktúra doručená: 11.8.2023
Dodávateľ Ing. Michal Šimo V.B.Nedožerského 129/60 972 12 Nedožery - Brezany IČO: 44838972	Odberateľ Centrum sociálnych služieb-DOMINO Veterná ulica 259/11 971 01 Prievidza IČO: 00648701
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 962,54 EUR