Faktúra DF570/23

Faktúra doručená: 3.10.2023
Dodávateľ PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138 950 53 Nitra IČO: 36283576	Odberateľ Centrum sociálnych služieb-DOMINO Veterná ulica 259/11 971 01 Prievidza IČO: 00648701
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 132,27 EUR