Faktúra DF619/24

Faktúra doručená: 1.10.2024
Dodávateľ Miroslav Lišťjak- BOZP,PO M. Rázusa 25/8 97101 Prievidza IČO: 37699041	Odberateľ Centrum sociálnych služieb-DOMINO Veterná ulica 259/11 971 01 Prievidza IČO: 00648701
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,00 EUR