Faktúra DF658/22

Faktúra doručená: 21.11.2022
Dodávateľ Peter Čuga - kominár Kútovská ulica 940/11 971 01 Prievidza IČO: 52586324	Odberateľ Centrum sociálnych služieb-DOMINO Veterná ulica 259/11 971 01 Prievidza IČO: 00648701
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,00 EUR